Comment Relancer un Client qui ne Paie Pas ? (5 Méthodes)

Comment relancer efficacement un client qui ne paie pas

Les retards de paiement sont le cauchemar des freelances. Voici 5 techniques pour récupérer votre argent sans détruire la relation client.

1. Le rappel amical (J+7)

Ton : Bienveillant, supposez une erreur

Envoyez un email court et poli rappelant la facture et sa date d'échéance. Joignez à nouveau la facture en pièce jointe.

2. La relance formelle (J+15)

Ton : Professionnel, direct

Rédigez un courrier plus formel mentionnant le numéro de facture et demandant le règlement dans les meilleurs délais.

3. L'appel téléphonique (J+20)

Parfois, un appel vaut mieux qu'un email :

Demandez à parler au service comptabilité

Restez calme et factuel

Proposez des solutions (échelonnement, etc.)

Prenez des notes et confirmez par email

4. La mise en demeure (J+30)

C'est la dernière étape avant les actions légales :

Envoyez en recommandé avec AR

Mentionnez les pénalités de retard

Fixez un délai de 8 jours

Conservez une copie

5. L'action légale (J+45)

Si rien ne fonctionne :

Injonction de payer : rapide et peu coûteuse

Société de recouvrement : pour les gros montants

Tribunal de commerce : en dernier recours

Conseils pour éviter les impayés

Demandez un acompte de 30-50%

Facturez rapidement

Vérifiez la solvabilité des nouveaux clients

Utilisez des liens de paiement en ligne

Automatisez avec Robi AI

Robi peut :

Détecter automatiquement les retards

Envoyer des relances personnalisées

Suivre les ouvertures d'email

Vous alerter si besoin d'action manuelle